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中移铁通陕西网络支撑中心积极落实企业内控工作
通信世界网
作者:段振宇       2016年7月28日 10:52
内控工作

近日,中移铁通陕西网络支撑中心开展了内部控制和风险管理工作,本着强化环节卡控,提升工作效率,降低工作中可能出现的风险的主导思想,积极进行内控工作的落地,在总结往年内控工作经验的基础上,根据内控工作要求,首先确认收入计费、营销管理等业务全流程框架现状;其次明晰计费各相关部门工作职责及文件中近40个控制点要求;最后制定了近80项标准测试资料。后续,支撑中心将针对业务实施部门相关不足,在做出标准化要求的前提下,指导地市业务部门对实际业务进行控制点穿行测试,以确保内控工作落到实处并能够顺利实施。

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